LXXII Legislatura | H. Congreso del Estado de Michoacán
Tzitzijane Yuliana Spindola Morales
Estatus:
Activo
Puesto:
Departamento de Auditoría y Evaluación (CI)
Categoría:
CI
Tipo:
Confianza
F. de Ingreso:
01/mayo/2016
Domicilio:
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Teléfono 1:
(443) 3 17 16 15
Teléfono 2:
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e-mail:
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Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

ARTÍCULO 16. El titular del Departamento de Auditoría y Evaluación de la Contraloría, tendrá las facultades siguientes:

I. Elaborar las bases generales sobre las cuales se fundamentarán los programas de  auditoría y evaluación, a los órganos técnicos y administrativos del Congreso; 

II. Programar, diseñar e implementar auditorías contables, financieras y administrativas, a los  órganos técnicos y administrativos del Congreso y proponer medidas preventivas o  correctivas que permitan el cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad,  proporcionalidad y equidad en todos los procedimientos administrativos aplicables;

III. Analizar los estados financieros que mensualmente remite la Secretaría de Administración  y Finanzas; 

IV. Comprobar que los estados financieros se elaboren de conformidad a los criterios y  principios de la contabilidad gubernamental, que reflejen razonablemente la situación  financiera del Congreso y que se encuentren debidamente respaldados;

V. Informar al Contralor de los avances y resultados de las auditorías, revisiones,  investigaciones y visitas de manera fundada y motivada, conteniendo las observaciones,  recomendaciones, medidas preventivas o correctivas de los órganos técnicos y  administrativos del Congreso; 

VI. Emitir opiniones sobre los proyectos de nomas técnicas en materia de contabilidad, control, programación, presupuestación, evaluación, recursos humanos, materiales y financieros  elaborados por los órganos técnicos y administrativos, así como en lo referente al manejo,  cuidado, preservación de fondos, valores y bienes propiedad del Congreso;

VII. Vigilar los actos que se lleven a cabo con motivo de adquisiciones o arrendamiento de  bienes muebles e inmuebles y servicios que lleve a cabo el Congreso, ya sea por licitación  pública por invitación restringida, o por adjudicaciones directa, de conformidad con las  normas aplicables vigentes;

VIII. Intervenir en los procesos de Entrega y Recepción que se den con motivo de la conclusión  de las funciones encomendadas o por el relevo institucional de los servidores públicos,  asesorando en la elaboración de actas y supervisando el proceso de integración de los  anexos de conformidad con la normatividad aplicable;

IX. Vigilar que las áreas auditadas, atiendan en los términos y plazos acordados, las  recomendaciones preventivas o correctivas, planteadas en las cédulas de observaciones,  de los informes emitidos en auditorías anteriores e informar el avance de su solventación; 

X. Formular los pliegos preventivos de responsabilidades derivadas del incumplimiento de las  normas jurídicas y disposiciones administrativas de los órganos técnicos y administrativos  del Congreso, y turnar los expedientes respectivos al Departamento de Normatividad,  Responsabilidades y Situación Patrimonial;

XI. Elaborar un informe trimestral al Contralor, de los resultados de la práctica de auditorías,  supervisiones y evaluaciones a los órganos técnicos y administrativos del Congreso; así  como del cumplimiento de las medidas disciplinarias, correctivas y recomendaciones  efectuadas a los mismos; y,

XII. Las demás que les sean encomendadas por el Contralor, en el marco de las disposiciones  jurídicas vigentes.

Facultad de derecho y ciencias sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás deHidalgo. (2002-2007).

  • Ministerio Público, adscrito a la Segunda Sala Penal.
  • Agencia II especializada en robo.
  • H. Ayuntamiento Municipal de Morelia en la Dirección Jurídica.
  • Despacho Jurídico
  • Abogada Litigante.
  • H. Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán.
  • Regidora (2012-2015).

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